CVČ, Šoltésovej 25, Martin
FAKTÚRY DODÁVATEĽ
Máj 2015
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
OJEDNÁVKY | ZMLUVY | FA.ODBERATEĽ | FA.DODÁVATEĽ |
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December |
---|
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Číslo | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota | S/bez DPH | Číslo Faktúry | Číslo zmluvy | Dátum dodania faktúry | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | prevádzka xerox 4/15 | 97,21 | 1500377 | 5.5.2015 | XPS s.r.o.Mt | ||
2 | modul pre platby SEPA | 36,00 | 720150907 | 5.5.2015 | VEMA s.r.o. Ba | ||
3 | doprava HBL liga Ostrava | 235,2 | 2015110 | 7.5.2015 | Samaritan, n.o. Mt | ||
4 | pečiatky | 55,65 | 1510100256 | 7.5.2015 | Demro Mt | ||
5 | divadelné predstavenie | 200,00 | 201521 | 7.5.2015 | Divadlo Agape | ||
6 | hovorné 4/15 | 3,98 | 1150516451 | 11.5.2015 | SWAN | ||
7 | účtovníctvo 4/15 | 480,00 | 2015005 | 11.5.2015 | M. Taligová | ||
8 | priestory DI | 50,00 | 8 | 12.5.2015 | ZŠ Dubčeka | ||
9 | poukážky Slávik Slovenska | 82,00 | 1500014 | 12.5.2015 | Demro Mt | ||
10 | teplo a teplá voda 4/15 | 1763,08 | 5101501938 | 13.5.2015 | STEFE Mt | ||
11 | služby pevnej linky 3/15 | 42,72 | 6772413888 | 13.5.2015 | Slovak Telekom | ||
12 | služby pevnej linky 4/15 | 47,72 | 3773396756 | 13.5.2015 | Slovak Telekom | ||
13 | poukážky | 48,00 | 1500015 | 18.5.2015 | Demro Mt | ||
14 | doprava MŠ Ďatelinka | 84,00 | 2015144 | 25.5.2015 | Samaritan, n.o. Mt | ||
15 | poukážky ol. Bio | 30,00 | 1500016 | 25.5.2015 | Demro Mt | ||
16 | Turčianske noviny 20/2015 | 70,00 | 1530203263 | 29.5.2015 | Petit Press a.s. |