FAKTÚRY DODÁVATEĽ
December 2015
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
| Číslo |
Popis objednaného plnenia |
Celková hodnota |
S/bez DPH |
Číslo Faktúry |
Číslo zmluvy |
Dátum dodania faktúry |
Dodávateľ |
| 1 |
prevádzka xerox 11/15 |
70,81 |
|
1501000 |
|
1.12.2015 |
XPS Mt |
| 2 |
sady rozlišovacích dresov |
78,12 |
|
156662441 |
|
1.12.2015 |
Krimar s.r.o., Havířov |
| 3 |
Skytec SPB- 210 |
174,8 |
|
20156181094 |
|
1.12.2015 |
elektronic star |
| 4 |
doprava hbl Pruské |
224,96 |
|
2015407 |
|
2.12.2015 |
Samaritan n.o. |
| 5 |
doprava hbl Karviná |
236,00 |
|
2015408 |
|
2.12.2015 |
Samaritan n.o. |
| 6 |
Šk. stôl 2-m Klasic 16 ks |
767,04 |
|
15811280 |
|
2.12.2015 |
Školex, Ba |
| 7 |
nájom Tv hasičský krúžok |
180,00 |
|
22 |
|
3.12.2015 |
ZŠ s MŠ Priehradná |
| 8 |
CD v obrázkoch |
19,90 |
|
150362 |
|
3.12.2015 |
Microitem v o.s. |
| 9 |
šport. materiál |
275,58 |
|
201521236 |
|
3.12.2015 |
Marea Production |
| 10 |
kolkárske dráhy na činnosť ZÚ |
200 |
|
1020150008 |
|
3.12.2015 |
TJ Lokomotíva Vrútky |
| 11 |
poukážky olympiáda SJ |
30,00 |
|
1500019 |
|
3.12.2015 |
J. Demáčková- Demro Mt |
| 12 |
poukážky olympiáda Tech |
156,00 |
|
1500018 |
|
3.12.2015 |
J. Demáčková- Demro Mt |
| 13 |
odborná prehliadka elektrického zariadenia |
550,00 |
|
3915000216 |
|
7.12.20215 |
BKL Elektro Mt |
| 14 |
branka a lopty na minihádzanú |
310,00 |
|
201542 |
|
7.12.2015 |
THA s.r.o. Mt |
| 15 |
Anonymous masky |
17,85 |
|
201513442 |
|
4.12.2015 |
P. Šuhajda ASCONA |
| 16 |
radiator a výmena |
210,90 |
|
2015016 |
|
7.12.2015 |
R. Škula, Necpaly |
| 17 |
kancelárske a výtvarné potreby |
247,16 |
|
2015188 |
|
7.12.2015 |
Papier hračky Lacko |
| 18 |
lopty vodné pólo |
360,00 |
|
150429 |
|
7.12.2015 |
I. Mikita M Šport |
| 19 |
účtovníctvo 11/15 |
500,00 |
|
2015002 |
|
7.12.2015 |
TAMA SK s.r.o. |
| 20 |
služby 11/15 |
3,98 |
|
1151223996 |
|
7.12.2015 |
SWAN Ba |
| 21 |
služby 11/15 |
44,24 |
|
1780041656 |
|
7.12.2015 |
Slovak Telekom |
| 22 |
náklady tanečný workshop |
450,00 |
|
62015 |
|
7.12.2015 |
Sketch hell, Ba |
| 23 |
xerox papier |
341,23 |
|
1510100649 |
|
8.12.2015 |
Demro Mt |
| 24 |
vodné a stočné |
436,60 |
|
35359245 |
|
8.12.2015 |
Turvod Mt |
| 25 |
prenájom tanečných sál |
990,00 |
|
15110004 |
|
9.12.2015 |
Z. Lacková s.r.o. |
| 26 |
prevedenie sklenárskych prác |
132,00 |
|
342015 |
|
9.12.2015 |
M. Krivušová- sklenárstvo |
| 27 |
poskytovanie služieb- vedenie zu |
132,00 |
|
201522 |
|
9.12.2015 |
B. Pišná |
| 28 |
dodávka tepla a teplej vody 11/15 |
1736,26 |
|
5101505126 |
|
10.12.2015 |
STEFE Martin |
| 29 |
revízia elktro spotrebičov |
182,64 |
|
20150066 |
|
10,12.2015 |
S. šagát, T. Teplice |
| 30 |
ESET NOD32 |
36,00 |
|
2015000160 |
|
11.12.2015 |
Nac systems |
| 31 |
kancelárske a výtvarné potreby |
293,98 |
|
2015192 |
|
11.12.2015 |
Papier hračky Lacko |
| 32 |
akcia pre ZÚ turistický |
24,00 |
|
20150076 |
|
11.12.2015 |
Ranch Paradise |
| 33 |
loptičky DHS |
35,00 |
|
3142015 |
|
14.12.2015 |
TT sport Za |
| 34 |
batoh, taška, pero, tričko s potlačou |
887,00 |
|
1500854 |
|
14.12.2015 |
Animaseus Za |
| 35 |
prenájom priestorov 10-12/15 |
180,00 |
|
0042015 |
|
15.12.2015 |
MTA Martin |
| 36 |
prenájom priestorov 10-12/15 |
63,00 |
|
201500272 |
|
15.12.2015 |
SŠZ mesta Mt |
| 37 |
prenájom priestorov 10-12/15 |
666,00 |
|
201500271 |
|
15.12.2015 |
SŠZ mesta Mt |
| 38 |
hlina |
29,45 |
|
2015298 |
|
15.12.2015 |
D. Repka Púchov |
| 39 |
zabezpečenie zdravot dohľadu |
36,00 |
|
1282/15 |
|
15.12.2015 |
Zdravotka PZS |
| 40 |
prenájom priestorov 10-12/15 |
242,00 |
|
732015 |
|
16.12.2015 |
Vons gym, Mt |
| 41 |
gumolano, gumový nástavec |
125,00 |
|
151254 |
|
16.12.2015 |
V. Gimecká, Trenčín |
| 42 |
užívanie priestorov 10-12/15 |
88,00 |
|
2015014 |
|
17.12.2015 |
PegaFun Mt |
| 43 |
stravné lístky |
966,76 |
|
1580014350 |
|
22.12.2015 |
Vaša Slovensko |
| 44 |
PC |
414,00 |
|
2015000176 |
|
23.12.2015 |
NAC Systems |
| 45 |
PC |
386,00 |
|
2015000176 |
|
23.12.2015 |
NAC Systems |
| 46 |
notebook |
200,00 |
|
|
|
23.12.2015 |
NAC Systems |
| 47 |
účtovníctvo 12/15 |
500,00 |
|
2015003 |
|
30.12.2015 |
TAMA SK s.r.o. |
| 48 |
prevádzka xerox 12/15 |
72,74 |
|
1501077 |
|
4.1.2016 |
XPS MT |
| 49 |
služby 12/15 |
3,98 |
|
1160121143 |
|
7.1.2016 |
SWAN, Ba |
| 50 |
služby 12/15 |
43,74 |
|
5780957014 |
|
7.1.2016 |
Slovak telekom |
| 51 |
dodávka tepla a teplej vody 12/15 |
2076,03 |
|
5101505628 |
|
13.1.2015 |
STWFE MT |
| 52 |
dodávka a distribúcia el. energie 2015 |
-178,83 |
|
6211216027 |
|
18.1.2016 |
SSeE Za |
