CVČ, Šoltésovej 25, Martin
FAKTÚRY DODÁVATEĽ
Február 2015
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
OJEDNÁVKY | ZMLUVY | FA.ODBERATEĽ | FA.DODÁVATEĽ |
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December |
---|
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Číslo | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota | S/bez DPH | Číslo Faktúry | Číslo zmluvy | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | žiarivky | 22,08 | 20150007 | 2.2.2015 | S. Šagáth | ||
2 | poukážky Šaliansky Maťko | 78,00 | 1500003 | 2.2.2015 | DEMRO MT | ||
3 | Training Club JD | 32,00 | 052 | 2.2.2015 | ADDAMS magicshop.sk | ||
4 | služby 2015 | 99,60 | 2015144 | 2.2.2015 | RVC Martin | ||
5 | prevádzkovanie stroja Xerox1/15 | 51,37 | 1500040 | 3.2.2015 | XPS Mt | ||
6 | hovorné 1/15 | 3,98 | 1150219035 | 5.2.2015 | SWAN | ||
7 | preprava HBL liga | 375,30 | 2015011 | 5.2.2015 | Samaritan n.o. | ||
8 | poplatky za volania pevná linka | 46,01 | 3770484984 | 6.2.2015 | Slovak Telekom | ||
9 | poukážky Bio. Ol. | 52 | 1500004 | 6.2.2015 | DEMRo | ||
10 | časopis | 5 | 1415-5085 | 10.2.2015 | Ares spol. s.r.o. | ||
11 | vodné, stočné | 188,51 | 35300512 | 10.2.2015 | turvod | ||
12 | prenájom priestorov | 15,00 | 1 | 10.2.2015 | ZŠ Mudroňa | ||
13 | bagety | 78,00 | 2/2015 | 11.2.2015 | Ing. Vladimír Mišík | ||
14 | loptičky | 20.80 | 36/2015 | 11.2.2015 | TT sport, s.r.o. | ||
15 | spracovanie účtovníctva 2015 | 480,00 | 2015001 | 11.2.2015 | Taligová Martina | ||
16 | dodávka tepla a teplej vody | 2 213,44 | 5101500441 | 12.2.2015 | STEFE Martin, a.s. | ||
17 | údržka a kontrola notebook | 20,00 | 201500007 | 18.2.2015 | Bc, Jaroslav Ondrrejčík | ||
18 | poukážky | 90,00 | 1500005 | 23.2.2015 | DEMRO | ||
19 | renovácia toner | 30,00 | 150147 | 24.2.2015 | KUBICOMP s.r.o. | ||
20 | poukážky | 120,00 | 1500006 | 24.2.2015 | DEMRO | ||
21 | bagety | 48,00 | 132015 | 27.2.2015 | Ing. Vladimír Mišík | ||
22 | bagety | 84,00 | 142015 | 27.2.2015 | Ing. Vladimír Mišík |